META Nro. 17 - 2016
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
1. ¿Qué es? y ¿En Qué consiste? descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
ACTAS DE IMPLEMENTACION
1. Acta Nro. 1 - 2016; Acta de Compromiso descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
2. Acta Nro. 1 - 2016; Acta de Intalación del Comité descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
3. Acta Nro. 2 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
4. Acta Nro. 3 - 2016 descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
5. Acta Nro. 4 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
6. Acta Nro. 5 - 2016 descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
7. Acta Nro. 6 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
RESOLUCION DE ALCALDÍA
1. Resolución de Alcaldía Nro. 106-2016-ALC/ML (15.04.2016) descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO...
1. Oficio Nro. 039-2016-GM/ML (28.04.2016)
Cumplimiento de la Actividad Nro. 1: Condiciones favorables para la implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública.
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2. Oficio Nro. 137-2016-GM/ML (31.08.2016)
Cumplimiento de la Actividad Nro. 2: Elaboración del Diagnóstico del Control Interno en el proceso de contratación pública.
    » Informe Nro. 2816-2016-SGA-GAF/ML; Informe de Diagnóstico.
    » Herramienta de Autodiagnóstico.
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3. Oficio Nro. 0155-2016-GM/ML (30.11.2016)
Cumplimiento de la Actividad Nro. 3: Oficio N° 155-2016-GM/ML. Remisión de la documentación sustentatoria del cumplimiento de la actividades:
Actividad N° 3: Elaboración del Plan de Trabajo para Implementación del Control Interno en el proceso de contratación pública en función a la herramienta proporcionada por la CGR y la guia metodológica.
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4. Informe del Plan de Trabajo
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ACTIVIDAD N° 4: Remisión de actas de sesiones ordinarias del CCI
2. Acta Nro. 1 - 2016; Acta de Intalación del Comité descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
3. Acta Nro. 2 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
4. Acta Nro. 3 - 2016 descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
5. Acta Nro. 4 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
6. Acta Nro. 5 - 2016 descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
7. Acta Nro. 6 - 2016 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
ACTIVIDAD N° 5: Presentación de las evidencias de difusión de las actividades de control interno al interior de la entidad
BASE LEGAL
1. Ley Nro. 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
2. Decreto de Urgencia Nro. 067-2009 – Modifica el Artículo 10 de la Ley Nro. 28716 descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
3. Ley Nro. 29743 – Modifica Artículo 10 de la Ley Nro. 28716 descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
4. Ley Nro. 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
5. Ley Nro. 29622 – Ley que modifica la Ley Nro. 27785 – Amplia las facultades en el Proceso para sancionar en Materia de Responsabilidad Administrativa Funcional. descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
6. Resolución de Contraloría General Nro. 333-2011-CG – Directiva Nro. 008-2011-CG/GDES “Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional” descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
7. Decreto Supremo Nro. 023-2011-PCM – Aprueba Reglamento de la Ley Nro. 29622, Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad Administrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control. descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
8. Resolución de Contraloría Nro. 094-2009-CG – Directiva “Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control Institucional – OCI” descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
9. Resolución de Contraloría General Nro. 458-2008-CG – Guía de Control Interno. descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF
10. Resolución de Contraloría General Nro. 320-2006-CG – Normas de Control Interno descargar archivo .XLSX descargar archivo .PDF
11. Directiva Nro. 013-2016-CG/GPROD – Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado. descargar archivo .DOCX descargar archivo .PDF